——2013年6月26日在济南市历下区第十七届

人大常委会第十二次会议上

 济南市历下区财政局局长    曾素燕

各位主任、各位委员：

历下区2012年财政决算已正式编成，我受区人民政府的委托，向本次会议提出《关于济南市历下区2012年区级财政决算的报告》，请予审议。

2012年历下财政工作在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督指导下，深入贯彻落实十七届人大一次会议的各项决议，紧紧围绕建设繁荣文明首善之区的战略部署，以新型城市化为引领，以“现代服务业中心、泉城特色城区、和谐幸福家园”建设为主线，以“工作推进年”和 “民生服务年”为抓手，积极应对复杂严峻的经济形势，抢抓发展机遇，强化聚财理财，财政收支保持平稳发展的良好态势。

一、2012年区级公共财政预算收入的安排及完成情况

2012年，经区人代会批准的区级公共财政预算收入为426000万元，比上年实际增长15%。2012年底，经区十七届人大常委会第七次会议同意区级公共财政预算收入调整为470000万元。

    经过全区上下共同努力，2012年区域财政总收入完成1641300万元，比上年同期增长8.38%，其中：区级收入完成470848万元，比上年增收98965万元，增长26.61%，完成年初收入预算任务426000万元的110.53%；区级基金收入完成11625万元，超额完成年初人代会确定的目标任务。

    分部门任务完成情况：

1.国税局完成50286万元；

2.地税局完成353769万元；

    3.财政局完成66793万元。

二、2012年区级公共财政预算支出的安排及完成情况

    2012年，全年完成公共财政预算支出402818万元，其中：区级灶内支出完成357238万元；区级灶内基金支出完成5068万元。

    灶内支出项目的完成情况:

    一般公共服务支出51269万元；

    国防支出327万元；

    公共安全支出9988万元；

    教育支出88203万元；

    科学技术支出4409万元；

    文化体育与传媒支出1464万元；

    社会保障和就业支出22817万元；

    医疗卫生支出20305万元；

    节能环保支出1176万元；

    城乡社区事务支出94341万元；

    农林水事务支出3697万元；

资源勘探电力信息等事务支出467万元；

商业服务业等事务支出185万元；

援助其他地区支出1657万元；

国土资源气象等事务支出337万元；

住房保障支出15000万元；

    其他支出41596万元;

地方教育附加支出4888万元；

地方水利建设基金支出180万元。

三、2012年区级财政平衡情况

2012年区级公共财政预算收入470848万元，加：上年结余23004万元，各项体制补助58624万元，减：体制上解125035万元，合计427441万元，当年公共财政预算支出402818万元，结转下年专项支出24474万元，收支相抵财政累计结余为149万元，当年无结余。

2012年基金收入11625万元，加：上年结余268万元，上级补助收入16086万元，调入资金15000万元，减：上解上级支出21254万元，合计21725万元，当年基金预算总支出21154万元，结转下年专项支出571万元，收支相抵，当年无结余。

2012年历下财政面对国家宏观调控趋紧，减收增支因素叠加的严峻考验，区级公共财政预算收支均超额完成了区人代会确定的目标任务，确保了全区各项事业快速发展，实现了收支平衡。

2013年是我区建设小康社会，向更高目标迈进的关键一年，财政工作将继续围绕区委、区政府决策部署，在区人大及其常委会的监督指导下，围绕“财源与收入、社会与民生、理财与绩效、素质与服务”四大工作格局，发挥财政职能，深化财政改革，强化收入调度，调整支出结构，稳中求进促发展，科学理财惠民生，为促进全区经济发展和社会进步，建设繁荣文明的首善之区做出新的更大贡献！