——2014年6月27日在济南市历下区第十七届

人大常委会第二十一次会议上

济南市历下区财政局局长    栾杰

各位主任、各位委员：

历下区2013年财政决算草案已正式编成，我受区人民政府的委托，向本次会议提出《济南市历下区2013年区级财政决算草案的报告》，请予审议。

2013年历下财政工作在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督指导下，围绕打造“首善之区”的目标，以优化发展环境、提高服务效能为主线，以人民群众满意为标准，积极应对严峻经济形势，强化聚财、理财和服务能力，圆满完成了区第十七届人民代表大会第二次会议批准的财政目标任务，区级公共财政预算收入突破100亿元大关，收入总量、增量均保持全市首位，为全区经济社会健康稳定发展和建设“首善之区”提供了有力保障。

一、2013年区级公共财政预算收入的安排及完成情况

2013年，经区人代会批准的区级收入预算为540500万元，财政体制改革以后，收入计划调整为981900万元。

经过全区上下共同努力，2013年区级收入完成1010017万元，同比增收137309万元，增长15.73%，完成收入预算任务981900万元的102.86%；区级基金收入完成18136万元，超额完成年初人代会确定的目标任务。

分部门任务完成情况：

1.国税局完成135862万元；

2.地税局完成830073万元；

3.财政局完成87821万元

4.成品油税费改革划出完成-43739万元。

二、2013年区级公共财政预算支出的安排及完成情况

2013年，全年完成财政预算支出466855万元，其中：区级灶内公共财政预算支出完成423961万元；区级灶内基金支出完成5705万元。

灶内支出项目的完成情况:

一般公共服务支出70754万元；

国防支出679万元；

公共安全支出15198万元；

教育支出103647万元；

科学技术支出5905万元；

文化体育与传媒支出2418万元；

社会保障和就业支出33611万元；

医疗卫生支出21120万元；

节能环保支出1535万元；

城乡社区事务支出145451万元；

农林水事务支出1012万元；

资源勘探电力信息等事务支出335万元；

商业服务业等事务支出422万元；

援助其他地区支出1880万元；

国土资源气象等事务支出35万元；

住房保障支出10000万元；

其他支出9959万元;

地方教育附加支出5265万元；

地方水利建设基金支出440万元。

三、2013年区级财政平衡情况

2013年区级公共财政预算收入1010017万元，加：上年结余24623万元，各项体制补助47275万元，减：体制上解609990万元，合计471925万元，当年公共财政预算支出454591万元，结转下年专项支出17185万元，收支相抵财政累计结余为149万元，当年无结余。

2013年基金收入18136万元，加：上年结余571万元，上级补助收入6455万元，减：上解上级支出12431万元，合计12731万元，当年基金预算总支出12264万元，结转下年专项支出467万元，收支相抵，当年无结余。

2013年财政工作在“支持经济发展、促进财政增收、扶持民生项目、实施财政改革”等方面“提质增效”，公共财政预算收支均超额完成了区人代会确定的目标任务，确保了全区各项事业快速发展，实现了收支平衡。

新的形势、新的任务，对财政工作提出了全新的要求。2014年历下财政将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，按照“行动要快、力度要大、措施要实、效果要显”的总体要求，抓重点、克难点、凸亮点，立足当前，一步一个脚印地抓好各项工作，继续保持财政收入平稳增长，力争财政收入总量实现新突破，不断加大民生事业投入，为“首善之区，阳光财政”建设不断努力！